1、供应商信息和新物料的新建审批、系统录入、合同审批等工作
2、厂内日常采购订单、生产订单、销售订单的核对、录入系统工作。
3、数据的更新，保证账物一致；并将库存信息及时反馈给相关部门。
4、跟供货商各类采购订单的核对，收到发票后及时整理打款单。	
5、月底各外仓的成品销售结余核对，结算仓储费用。
6、每期的物料盘点，确保账物相符。
7、及时登记各类物料的出入库数据，并录入系统。

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